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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052953
Nro. de Timbrado
14978646
Monto de la Factura
₲ 36.800.000
Nro. de Orden de Pago
122243
Fecha de Orden de Pago
21-03-2022
Fecha Emisión Cheque
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.454.545
IVA
₲ 3.345.455
Retención DNCP
₲ 129.804
Retención IVA
₲ 1.003.636
Retención Renta
₲ 1.003.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
CD N°01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23016-22-210783
Monto Contrato
₲ 36.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.591.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.454.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGENDAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal