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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Nro. de Timbrado
14377306
Monto de la Factura
₲ 25.579.400
Nro. de Orden de Pago
6985
Fecha de Orden de Pago
16-12-2020
Fecha Emisión Cheque
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.093.934
IVA
₲ 2.325.400
Retención DNCP
₲ 90.226
Retención IVA
₲ 697.620
Retención Renta
₲ 697.620
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28003-20-193137
Monto Contrato
₲ 119.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.985.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.837.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380094
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación Edificios e Instalaciones Eléctricas.
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas