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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Nro. de Timbrado
14377123
Monto de la Factura
₲ 3.846.076
Nro. de Orden de Pago
15415
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.622.724
IVA
₲ 349.643
Retención DNCP
₲ 13.566
Retención IVA
₲ 104.893
Retención Renta
₲ 104.893
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28003-20-193915
Monto Contrato
₲ 127.895.692
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.977.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.815.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377446
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACIONES DE EDIFICIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado