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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000422
Nro. de Timbrado
14377123
Monto de la Factura
₲ 16.153.440
Nro. de Orden de Pago
15415
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.215.365
IVA
₲ 1.468.495
Retención DNCP
₲ 56.978
Retención IVA
₲ 440.549
Retención Renta
₲ 440.548
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28003-20-193915
Monto Contrato
₲ 127.895.692
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.977.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.815.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377446
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACIONES DE EDIFICIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado