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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702/703/704/705
Monto de la Factura
₲ 65.666.500
Nro. de Orden de Pago
6894
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.447.647
IVA
₲ 5.969.682
Retención DNCP
₲ 234.012
Retención IVA
₲ 1.790.905
Retención Renta
₲ 1.193.936
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEBASTIANA HERMOSA VALDEZ
RUC
788000-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-23003-14-94899
Monto Contrato
₲ 65.666.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.666.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.447.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272594
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert