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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003170
Monto de la Factura
₲ 19.619.800
Nro. de Orden de Pago
5486
Fecha de Orden de Pago
24-10-2014
Fecha Emisión Cheque
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.658.073
IVA
₲ 1.783.618
Retención DNCP
₲ 69.918
Retención IVA
₲ 535.085
Retención Renta
₲ 356.724
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-23003-14-94486
Monto Contrato
₲ 19.619.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.619.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.658.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279962
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE CARTUCHOS, TONNER Y TINTAS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert