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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001806
Monto de la Factura
₲ 14.248.260
Nro. de Orden de Pago
4781
Fecha de Orden de Pago
01-10-2014
Fecha Emisión Cheque
01-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.549.836
IVA
₲ 1.295.296
Retención DNCP
₲ 50.776
Retención IVA
₲ 388.589
Retención Renta
₲ 259.059
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS BP S.A.
RUC
80022201-6
Número de Contrato
19/14
Código de Contratación (CC)
CD-23003-14-93166
Monto Contrato
₲ 14.248.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.248.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.549.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272383
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Cerrajeria y Metalurgica
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert