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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00169
Monto de la Factura
₲ 39.495.000
Nro. de Orden de Pago
6555
Fecha de Orden de Pago
01-12-2014
Fecha Emisión Cheque
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.559.026
IVA
₲ 3.590.455
Retención DNCP
₲ 140.746
Retención IVA
₲ 1.077.137
Retención Renta
₲ 718.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-23003-14-94488
Monto Contrato
₲ 39.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.495.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.559.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279962
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE CARTUCHOS, TONNER Y TINTAS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert