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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
7653
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.976.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA BOGADO CORONEL
RUC
288828-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-23003-14-92796
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.808.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.736.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272675
Nombre de la Licitación
Contratacion de Guarderia Infantil
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert