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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000605
Monto de la Factura
₲ 53.000.000
Nro. de Orden de Pago
6489
Fecha de Orden de Pago
28-11-2014
Fecha Emisión Cheque
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.402.036
IVA
₲ 4.818.181
Retención DNCP
₲ 188.873
Retención IVA
₲ 1.445.455
Retención Renta
₲ 963.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER SANTACRUZ
RUC
4898442-6
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CD-23003-14-94292
Monto Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.402.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272250
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento de la fibra optica de la Red Metropolitana-RM INDERT- HACIENDA
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert