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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 6.997.200
Nro. de Orden de Pago
3537
Fecha de Orden de Pago
01-08-2014
Fecha Emisión Cheque
01-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.654.210
IVA
₲ 636.109
Retención DNCP
₲ 24.935
Retención IVA
₲ 190.833
Retención Renta
₲ 127.222
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JHANY MARLENE CARDOZO SILVERA
RUC
1137241-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-23003-14-90859
Monto Contrato
₲ 6.997.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.997.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.654.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272402
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Canaletas de Zinc
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert