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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000095
Monto de la Factura
₲ 18.500.400
Nro. de Orden de Pago
6554
Fecha de Orden de Pago
01-12-2014
Fecha Emisión Cheque
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.593.543
IVA
₲ 1.681.855
Retención DNCP
₲ 65.929
Retención IVA
₲ 504.557
Retención Renta
₲ 336.371
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-23003-14-94487
Monto Contrato
₲ 18.500.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.500.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.593.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279962
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE CARTUCHOS, TONNER Y TINTAS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert