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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001482
Monto de la Factura
₲ 7.240.000
Nro. de Orden de Pago
7359
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.885.108
IVA
₲ 658.182
Retención DNCP
₲ 25.801
Retención IVA
₲ 197.455
Retención Renta
₲ 131.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23003-14-88937
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.863.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.508.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267975
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert