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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001499/1500
Monto de la Factura
₲ 64.415.000
Nro. de Orden de Pago
5404
Fecha de Orden de Pago
22-10-2014
Fecha Emisión Cheque
22-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.257.493
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 229.552
Retención IVA
₲ 1.756.773
Retención Renta
₲ 1.171.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-23003-14-92350
Monto Contrato
₲ 64.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.415.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.257.493

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272374
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materales para Construccion
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert