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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003511
Nro. de Timbrado
15964944
Monto de la Factura
₲ 17.849.000
Nro. de Orden de Pago
92
Fecha de Orden de Pago
03-04-2023
Fecha Emisión Cheque
03-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.796.720
IVA
₲ 1.622.636
Retención DNCP
₲ 62.958
Retención IVA
₲ 486.791
Retención Renta
₲ 486.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CD-24004-22-223914
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.310.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.464.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410649
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios