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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005427
Nro. de Timbrado
15579045
Monto de la Factura
₲ 18.898.200
Nro. de Orden de Pago
356
Fecha de Orden de Pago
15-11-2022
Fecha Emisión Cheque
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.784.066
IVA
₲ 1.718.018
Retención DNCP
₲ 66.659
Retención IVA
₲ 515.405
Retención Renta
₲ 515.405
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPORT BUSINESS S.R.L.
RUC
80046108-8
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-24004-22-217039
Monto Contrato
₲ 68.881.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.797.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.798.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410630
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CANCHAS DE CESPED SINTETICO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios