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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004727
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 10.208.720
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
23-12-2022
Fecha Emisión Cheque
23-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.606.869
IVA
₲ 928.065
Retención DNCP
₲ 36.009
Retención IVA
₲ 278.420
Retención Renta
₲ 278.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
CD-24004-22-223066
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.546.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.712.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411207
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS METALICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios