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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003945
Nro. de Timbrado
16129063
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. de Orden de Pago
283
Fecha de Orden de Pago
22-08-2023
Fecha Emisión Cheque
22-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.163.291
IVA
₲ 981.818
Retención DNCP
₲ 38.095
Retención IVA
₲ 294.545
Retención Renta
₲ 294.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
05//2022
Código de Contratación (CC)
CD-24004-22-217038
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.130.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.530.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410638
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURAS Y DISPOSICION DE RESIDUOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios