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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009341
Nro. de Timbrado
16357624
Monto de la Factura
₲ 14.353.695
Nro. de Orden de Pago
191
Fecha de Orden de Pago
22-06-2023
Fecha Emisión Cheque
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.507.481
IVA
₲ 1.304.881
Retención DNCP
₲ 50.629
Retención IVA
₲ 391.464
Retención Renta
₲ 391.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-24004-22-216036
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.867.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.156.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410542
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios