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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009098
Nro. de Timbrado
16100636
Monto de la Factura
₲ 9.318.741
Nro. de Orden de Pago
82
Fecha de Orden de Pago
30-03-2023
Fecha Emisión Cheque
30-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.769.360
IVA
₲ 847.158

Retención DNCP
₲ 32.870
Retención IVA
₲ 254.147
Retención Renta
₲ 254.147
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-24004-22-216036
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.867.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.156.822

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410542
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios