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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 14.976.000
Nro. de Orden de Pago
2596
Fecha de Orden de Pago
22-11-2016
Fecha Emisión Cheque
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.228.288
IVA
₲ 1.361.455
Retención DNCP
₲ 53.369
Retención IVA
₲ 408.437
Retención Renta
₲ 272.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.615
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
062/16
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-128543
Monto Contrato
₲ 14.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.976.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.228.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315047
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac