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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003938
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
231
Fecha de Orden de Pago
17-02-2017
Fecha Emisión Cheque
17-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.823.564
IVA
₲ 2.181.818
Retención DNCP
₲ 85.527
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
111/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-132809
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.823.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320376
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ROUTER, SCANNER Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac