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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001635
Monto de la Factura
₲ 7.472.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
05-01-2017
Fecha Emisión Cheque
05-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.105.736
IVA
₲ 679.273
Retención DNCP
₲ 26.627
Retención IVA
₲ 203.782
Retención Renta
₲ 135.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
079/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-129367
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.834.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.774.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309480
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE GENERADORES DE ENERGIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac