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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020968
Monto de la Factura
₲ 95.096.280
Nro. de Orden de Pago
2163
Fecha de Orden de Pago
22-09-2016
Fecha Emisión Cheque
22-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.434.833
IVA
₲ 8.645.116
Retención DNCP
₲ 338.889
Retención IVA
₲ 2.593.535
Retención Renta
₲ 1.729.023
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
017/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-123039
Monto Contrato
₲ 95.096.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.096.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.434.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304600
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONTAINERS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac