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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001501
Monto de la Factura
₲ 6.125.000
Nro. de Orden de Pago
1363
Fecha de Orden de Pago
19-07-2017
Fecha Emisión Cheque
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.824.764
IVA
₲ 556.818
Retención DNCP
₲ 21.827
Retención IVA
₲ 167.045
Retención Renta
₲ 111.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ROBERTO ALVAREZ ESTEVEZ
RUC
421767-5
Número de Contrato
150/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-134319
Monto Contrato
₲ 73.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.897.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317485
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA ADECUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD A LA NORMA ISO 9001:2015
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac