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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-12848
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
270
Fecha de Orden de Pago
21-02-2017
Fecha Emisión Cheque
21-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.952.160
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 40.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA LEY PARAGUAYA S.A.
RUC
80003866-5
Número de Contrato
84/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-130146
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.553.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304078
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION A LA REVISTA JURIDICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac