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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0753049
Monto de la Factura
₲ 465.060
Nro. de Orden de Pago
148
Fecha de Orden de Pago
09-02-2017
Fecha Emisión Cheque
09-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 391.073
IVA
₲ 42.278
Retención DNCP
₲ 1.691
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 72.296
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
159/15
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-118722
Monto Contrato
₲ 994.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 994.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 888.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291799
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac