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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000497
Monto de la Factura
₲ 2.725.050
Nro. de Orden de Pago
1182
Fecha de Orden de Pago
23-06-2017
Fecha Emisión Cheque
23-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.591.473
IVA
₲ 247.732
Retención DNCP
₲ 9.711
Retención IVA
₲ 74.320
Retención Renta
₲ 49.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
94/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-131485
Monto Contrato
₲ 7.835.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.835.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.450.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310532
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac