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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0022461
Monto de la Factura
₲ 15.754.000
Nro. de Orden de Pago
1101
Fecha de Orden de Pago
19-06-2017
Fecha Emisión Cheque
19-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.981.768
IVA
₲ 1.432.182
Retención DNCP
₲ 56.142
Retención IVA
₲ 429.654
Retención Renta
₲ 286.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
109/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-133339
Monto Contrato
₲ 140.291.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.291.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.414.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION, REACONDICIONAMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac