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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026222
Monto de la Factura
₲ 25.823.000
Nro. de Orden de Pago
1258
Fecha de Orden de Pago
03-07-2017
Fecha Emisión Cheque
03-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.557.203
IVA
₲ 2.347.545
Retención DNCP
₲ 92.024
Retención IVA
₲ 704.264
Retención Renta
₲ 469.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
147/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-134623
Monto Contrato
₲ 25.823.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.823.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.557.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309419
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac