- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002747
Monto de la Factura
₲ 74.500.000
Nro. de Orden de Pago
236
Fecha de Orden de Pago
20-02-2017
Fecha Emisión Cheque
20-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.848.146
IVA
₲ 6.772.727
Retención DNCP
₲ 265.491
Retención IVA
₲ 2.031.818
Retención Renta
₲ 1.354.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
95/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-132851
Monto Contrato
₲ 123.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.208.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320606
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac