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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000152
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. de Orden de Pago
329
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.872.581
IVA
₲ 2.090.909
Retención DNCP
₲ 81.964
Retención IVA
₲ 627.273
Retención Renta
₲ 418.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Severiano Orihuela Acuña
RUC
2389378-8
Número de Contrato
144/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-134024
Monto Contrato
₲ 93.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.369.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319033
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMATICAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac