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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
1453
Fecha de Orden de Pago
03-08-2017
Fecha Emisión Cheque
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.546
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 89.091
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Severiano Orihuela Acuña
RUC
2389378-8
Número de Contrato
144/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-134024
Monto Contrato
₲ 93.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.369.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319033
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMATICAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac