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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 20.310.000
Nro. de Orden de Pago
2281
Fecha de Orden de Pago
10-11-2017
Fecha Emisión Cheque
10-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.314.441
IVA
₲ 1.846.364
Retención DNCP
₲ 72.377
Retención IVA
₲ 553.909
Retención Renta
₲ 369.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Severiano Orihuela Acuña
RUC
2389378-8
Número de Contrato
144/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-134024
Monto Contrato
₲ 93.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.369.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319033
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMATICAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac