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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002931
Monto de la Factura
₲ 6.390.000
Nro. de Orden de Pago
2379
Fecha de Orden de Pago
21-11-2017
Fecha Emisión Cheque
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.076.773
IVA
₲ 580.909
Retención DNCP
₲ 22.772
Retención IVA
₲ 174.273
Retención Renta
₲ 116.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
124/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-133621
Monto Contrato
₲ 74.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.405.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.052.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309378
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac