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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021194
Monto de la Factura
₲ 21.973.915
Nro. de Orden de Pago
2699
Fecha de Orden de Pago
01-12-2016
Fecha Emisión Cheque
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.896.793
IVA
₲ 1.997.629
Retención DNCP
₲ 78.307
Retención IVA
₲ 599.289
Retención Renta
₲ 399.526
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
43/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-126479
Monto Contrato
₲ 21.973.915
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.973.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.896.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314466
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac