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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020496
Monto de la Factura
₲ 1.158.500
Nro. de Orden de Pago
623
Fecha de Orden de Pago
03-04-2017
Fecha Emisión Cheque
03-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.101.713
IVA
₲ 105.318
Retención DNCP
₲ 4.128
Retención IVA
₲ 31.595
Retención Renta
₲ 21.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
126/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-134625
Monto Contrato
₲ 20.317.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.317.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.321.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309419
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac