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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-00021290
Monto de la Factura
₲ 1.385.480
Nro. de Orden de Pago
974
Fecha de Orden de Pago
24-05-2017
Fecha Emisión Cheque
24-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.380.442
IVA
₲ 125.953
Retención DNCP
₲ 5.038
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-121910
Monto Contrato
₲ 139.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.482.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.380.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304561
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac