- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001043
Monto de la Factura
₲ 14.412.900
Nro. de Orden de Pago
1044
Fecha de Orden de Pago
07-06-2017
Fecha Emisión Cheque
07-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.706.406
IVA
₲ 1.310.264
Retención DNCP
₲ 51.362
Retención IVA
₲ 393.079
Retención Renta
₲ 262.053
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
029/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-124621
Monto Contrato
₲ 75.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.330.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.637.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313392
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac