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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000954
Monto de la Factura
₲ 5.228.169
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
06-01-2017
Fecha Emisión Cheque
06-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.971.894
IVA
₲ 475.288
Retención DNCP
₲ 18.631
Retención IVA
₲ 142.586
Retención Renta
₲ 95.058
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
029/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-124621
Monto Contrato
₲ 75.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.330.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.637.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313392
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac