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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002923
Monto de la Factura
₲ 5.417.500
Nro. de Orden de Pago
2600
Fecha de Orden de Pago
22-11-2016
Fecha Emisión Cheque
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.127.319
IVA
₲ 492.500
Retención DNCP
₲ 19.306
Retención IVA
₲ 147.750
Retención Renta
₲ 98.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 24.625
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
45/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-126626
Monto Contrato
₲ 5.417.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.417.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.127.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314954
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LA GERENCIA COMERCIAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac