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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Monto de la Factura
₲ 11.300.000
Nro. de Orden de Pago
2047
Fecha de Orden de Pago
13-09-2016
Fecha Emisión Cheque
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.746.096
IVA
₲ 1.027.273
Retención DNCP
₲ 40.269
Retención IVA
₲ 308.181
Retención Renta
₲ 205.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
L Y M SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063411-0
Número de Contrato
38/16
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-126394
Monto Contrato
₲ 135.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.492.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315229
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac