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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000891
Monto de la Factura
₲ 17.140.000
Nro. de Orden de Pago
2598
Fecha de Orden de Pago
22-11-2016
Fecha Emisión Cheque
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.299.828
IVA
₲ 1.558.182
Retención DNCP
₲ 61.081
Retención IVA
₲ 467.455
Retención Renta
₲ 311.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
46/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-126621
Monto Contrato
₲ 17.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.299.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309484
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac