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Datos del Pago
Nro. de Factura
016-0040295
Monto de la Factura
₲ 28.004.600
Nro. de Orden de Pago
2279
Fecha de Orden de Pago
13-10-2016
Fecha Emisión Cheque
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.631.865
IVA
₲ 2.545.873
Retención DNCP
₲ 99.798
Retención IVA
₲ 763.762
Retención Renta
₲ 509.175
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HACHE SA
RUC
80025250-0
Número de Contrato
42/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-127588
Monto Contrato
₲ 134.703.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.703.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.100.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315215
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac