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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0002027
Monto de la Factura
₲ 25.790.500
Nro. de Orden de Pago
211
Fecha de Orden de Pago
15-02-2017
Fecha Emisión Cheque
15-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.526.297
IVA
₲ 2.344.591
Retención DNCP
₲ 91.908
Retención IVA
₲ 703.377
Retención Renta
₲ 468.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KARMAR
RUC
80000141-9
Número de Contrato
028/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-124430
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.790.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.526.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313465
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA PARA CONFERENCIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac