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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014667
Monto de la Factura
₲ 2.604.000
Nro. de Orden de Pago
2775
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.476.357
IVA
₲ 236.727
Retención DNCP
₲ 9.280
Retención IVA
₲ 71.018
Retención Renta
₲ 47.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A.
RUC
80032663-6
Número de Contrato
48/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-127078
Monto Contrato
₲ 2.604.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.604.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.476.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORA CARNET ZEBRA E INSUMOS PARA IDENTIFICACION DE PERSONAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac