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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-19584
Monto de la Factura
₲ 322.000
Nro. de Orden de Pago
359
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.829
IVA
₲ 29.273
Retención DNCP
₲ 1.171
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
99/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-132587
Monto Contrato
₲ 322.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310532
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac