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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000251
Monto de la Factura
₲ 79.500.000
Nro. de Orden de Pago
341
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.603.054
IVA
₲ 7.227.273
Retención DNCP
₲ 283.309
Retención IVA
₲ 2.168.182
Retención Renta
₲ 1.445.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A & M S.A. ASOCIADOS
RUC
80063919-7
Número de Contrato
151/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-134321
Monto Contrato
₲ 79.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.603.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319071
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SISTEMAS DE AYUDA VISUALES PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac