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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021974
Monto de la Factura
₲ 15.590.506
Nro. de Orden de Pago
157
Fecha de Orden de Pago
13-02-2017
Fecha Emisión Cheque
13-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.826.287
IVA
₲ 1.417.319
Retención DNCP
₲ 55.559
Retención IVA
₲ 425.196
Retención Renta
₲ 283.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
145/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-134315
Monto Contrato
₲ 15.590.506
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.590.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.826.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320376
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ROUTER, SCANNER Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac