- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030602
Monto de la Factura
₲ 2.903.100
Nro. de Orden de Pago
22
Fecha de Orden de Pago
12-01-2017
Fecha Emisión Cheque
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.760.795
IVA
₲ 263.918
Retención DNCP
₲ 10.346
Retención IVA
₲ 79.175
Retención Renta
₲ 52.784
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
44/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-126529
Monto Contrato
₲ 2.903.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.903.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.760.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORA CARNET ZEBRA E INSUMOS PARA IDENTIFICACION DE PERSONAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac